De incidentele baten en lasten zijn opgenomen in de programma's. In onderstaand overzicht geven wij deze - overeenkomstig de voorschriften in artikel 19 sub c van het Besluit Begroting en Verantwoording - per programma aan. In de doorwerking van het meerjarenperspectief hebben wij rekening gehouden met de vrijval van deze incidentele baten en lasten.
Baten en lasten die niet uit de gewone uitoefening van gemeentelijke taken voortvloeien, worden aangemerkt als buitengewone baten en lasten. Tenzij deze baten en lasten van ondergeschikte betekenis zijn voor de beoordeling van het resultaat, worden zij naar aard en omvang toegelicht.
Door een indicatie van de incidentele baten en lasten te geven, geven we informatie die relevant is voor het beoordelen van de financiële positie en de meerjarenraming. Voor een nadere invulling van het begrip incidenteel kan worden gedacht aan baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen.
Bedragen in € (+ = last, -/- is bate) | |||||
Programma | Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Dienstbaar | Corona effecten | 100.000 | |||
Informatiebeveiliging | 34.000 | ||||
Zorgzaam en Levendig | Bestemmingsreserve Stadscheques | 100.000 | |||
Bijdrage van reserve grondexploitaties Stadscheques | -100.000 | ||||
Bijdrage Hanzesteden Marketing | 35.000 | ||||
Bijdrage Human Capital agenda | 40.500 | 40.500 | |||
Quick Wins Leefbaarheidsplannen - burgerinitiatieven | 50.000 | ||||
Mooi en Duurzaam | Energietransitie/klimaatadaptatie | 120.000 | 120.000 | ||
Bijdrage aan SPLIJ | 50.000 | ||||
Bijdrage van reserve grondexploitaties SPLIJ | -50.000 | ||||
Vitaal Platteland | 40.000 | 40.000 | |||
Leefbaarheidsplannen | 212.750 | 107.550 | |||
Bijdrage aan reserve Leefbaarheidsplannen | -212.750 | -107.550 | |||
Cofinanciering rijkssubsidie verkeersknelpunten | 100.000 | 100.000 | 100.000 | ||
Bijdrage van reserve grondexploitaties verkeersknelpunten | -100.000 | -100.000 | -100.000 | ||
Totaal | 419.500 | 200.500 | 0 | 0 | |
Corona effecten
We houden in 2022 nog rekening met effecten voor de algemene dienst. De inkomensregelingen worden naar verwachting doorgezet met een 100% vergoeding. In de paragraaf Weerstandsvermogen houden we in de scenario's daarnaast ook nog rekening met mogelijke tegenvallers (bijv. lagere dividenduitkeringen) als gevolg van corona.
Stadscheques
De gemeenteraad heeft bij de Kadernota 2022-2025 een motie aangenomen om voor deze periode jaarlijks een bedrag van € 25.000 beschikbaar te stellen voor (leefbaarheids) initiatieven, de zogenaamde stadscheques. Er zijn 4 unieke leefbaarheidsplannen door de gemeenteraad vastgesteld: Genemuiden, Hasselt, Zwartsluis en "buitengebied, Poldermastenbroek en Kamperzeedijk", dus er is
€ 25.000 per leefbaarheidsplan en (gemiddeld) € 25.000 per jaar beschikbaar. Besluiten over de structurele opname van een budget voor stadscheques in de begroting wordt overgelaten aan de nieuwe gemeenteraad in 2022.
Bijdrage Hanze Marketing
Met de Hanzestad Hasselt is de gemeente Zwartewaterland lid van het toeristisch verband Hanzesteden. In 2022 worden de voorbereidingen getroffen voor het themajaar “Hanze 2023”, voor het organiseren van een breed, publieksgericht, recreatief-toeristisch programma. Een van de onderdelen hiervan is het ondersteunen van Hassailt. Mede door onze bijdrage aan “Hanze 2023” is het mogelijk om ook gelden bij het Rijk en de provincies Overijssel en Gelderland aan te vragen.
Human Capital Agenda
In de Regio Zwolle nemen we naast de samenwerking op het gebied van economie deel aan de samenwerking ten aanzien van Menselijk Kapitaal (HCA). Investeren in mens en werk staat hierbij centraal. De bijdrage vanuit Zwartewaterland loopt nog tot en met 2023.
Burgerinitiatieven
Voor het aanjagen van inwonersinitiatieven is voor de jaren 2019 - 2022 vanuit de leefbaarheidsplannen jaarlijks een bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld.
Programma Energietransitie
Voor klimaatadaptatie is in de Kadernota 2020 een bedrag van € 120.000 voor de jaren 2020-2023 beschikbaar gesteld (1,5 fte).
SPLIJ
De stichting particuliere landschapsdiensten IJsseldelta is de uitvoeringsorganisatie voor groene en blauwe diensten voor de Provincie Overijssel in de IJsseldelta. Als gebiedspartner en belanghebbende in het behoud van de unieke landschappelijke waarden van de IJsseldelta is gemeente Zwartewaterland partner in deze stichting. Dit incidentele bedrag wordt ingezet om ons aandeel in SPLIJ te leveren.
Vitaal Platteland
Voor noodzakelijke investering en bijdrage aan het IBP programma vitaal platteland, voor onze gemeente het programma vitaal Zwartewaterland Noordwest Overijssel waarin we met regionale partners gezamenlijk opereren zijn in 2022 en 2023 deze incidentele middelen beschikbaar voor het gemeentelijk budgettaire aandeel in de uitvoering van dit programma.
Leefbaarheidsplannen
Een deel van de beschikbare budgetten voor uitvoering van de leefbaarheidsplannen wordt gedekt uit budgetten voor de leefbaarheidsplannen die in voorgaande jaren nog niet zijn uitgegeven en die in een bestemmingsreserve voor de leefbaarheidsplannen beschikbaar zijn gebleven.
Cofinanciering rijkssubsidie verkeersknelpunten
Voor het oplossen van verkeersknelpunten is voor de periode t/m 2025 een (forse) rijkssubsidie beschikbaar gesteld. Voor die jaren is incidenteel de gemeentelijke co-financiering in de begroting opgenomen. Voor de jaren na 2025 is geen structurele dekking voor het oplossen van verkeersknelpunten aanwezig in de begroting.